一、基本職能及主要工作
　　（一）職能簡(jiǎn)介

（1）主要負(fù)責(zé)實(shí)施?？茖哟蔚母叩嚷殬I(yè)教育；

（2）兼辦非全日制學(xué)歷教育和職業(yè)培訓(xùn)；

（3）承擔(dān)職業(yè)技能培訓(xùn)和鑒定工作等職責(zé)。
　　（二）2022年重點(diǎn)工作

（1）全面加強(qiáng)黨的建設(shè)和思想政治工作。鞏固黨史學(xué)習(xí)教育成果，做好迎接黨的二十大和省委第十二次黨代會(huì)勝利召開(kāi)的學(xué)習(xí)宣傳貫徹落實(shí)工作，全面加強(qiáng)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和反腐倡廉建設(shè)，強(qiáng)化意識(shí)形態(tài)引領(lǐng)，落實(shí)課程思政與思政課程，確保為黨育人的政治方向。

（2）召開(kāi)黨員大會(huì)，選舉學(xué)院第一屆黨委領(lǐng)導(dǎo)班子和紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)班子。按照《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》《中國(guó)共產(chǎn)黨基層組織選舉工作條例》《中國(guó)共產(chǎn)黨普通高等學(xué)?；鶎咏M織工作條例》等規(guī)定，召開(kāi)學(xué)院第一屆黨員大會(huì)，選舉學(xué)院第一屆黨委領(lǐng)導(dǎo)班子和紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)班子。

（3）推進(jìn)內(nèi)涵建設(shè)。以“質(zhì)量提升年”為抓手，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，對(duì)標(biāo)省內(nèi)外高水平同類高校，找準(zhǔn)對(duì)標(biāo)差距，細(xì)化追趕措施，扎實(shí)開(kāi)展“對(duì)標(biāo)競(jìng)進(jìn)、爭(zhēng)創(chuàng)一流”活動(dòng)，不斷提高人才培養(yǎng)質(zhì)量和辦學(xué)治校水平，推動(dòng)學(xué)院高質(zhì)量發(fā)展。

（4）啟動(dòng)“迎評(píng)促建”工作。學(xué)院將開(kāi)啟迎接教育部專家組對(duì)我院辦學(xué)水平評(píng)估工作，啟動(dòng)春風(fēng)行動(dòng)，在全體教師中開(kāi)展說(shuō)課比賽和講課比賽，讓老師們忙起來(lái)、緊起來(lái)、嚴(yán)起來(lái)；在全體學(xué)生中開(kāi)展晨練、課間操、大掃除活動(dòng)，讓同學(xué)們跑起來(lái)、跳起來(lái)、動(dòng)起來(lái)，讓操場(chǎng)用起來(lái)、教室寢室干凈起來(lái)、校園環(huán)境美起來(lái)。

（5）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，配齊配強(qiáng)黨務(wù)干部和業(yè)務(wù)干部；成立學(xué)院教師發(fā)展中心，健全教師發(fā)展規(guī)劃，配齊配強(qiáng)思政課教師隊(duì)伍、專職輔導(dǎo)員隊(duì)伍和專業(yè)課教師隊(duì)伍；完善管理評(píng)價(jià)制度、待遇保障機(jī)制，建設(shè)一支政治素質(zhì)過(guò)硬、業(yè)務(wù)能力精湛、育人水平高超、勇于擔(dān)當(dāng)、善于作為、清正廉潔的高素質(zhì)、專業(yè)化、創(chuàng)新型教職工隊(duì)伍。

（6）提升辦學(xué)條件。建設(shè)學(xué)院視頻會(huì)議室等功能室，新增加購(gòu)買紙質(zhì)圖書67000冊(cè)。全力推動(dòng)學(xué)院二期建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)，推進(jìn)二期建設(shè)用地96畝（凈用地約79畝）的征地拆遷，推進(jìn)二期新增教學(xué)、實(shí)訓(xùn)、活動(dòng)、辦公用房40971平方米，學(xué)生宿舍14123平方米，共計(jì)55094平方米的建設(shè)資金籌措和規(guī)劃設(shè)計(jì)。

（7）做好巡察整改“回頭看”、校園安全穩(wěn)定和疫情防控常態(tài)化工作。鞏固拓展巡察整改成果，對(duì)已經(jīng)完成整改任務(wù)的，認(rèn)真組織“回頭看”，防止問(wèn)題反彈；對(duì)尚未整改到位的，強(qiáng)化追蹤，切實(shí)督促整改落實(shí)。持續(xù)完善疫情防控工作方案及應(yīng)急預(yù)案，強(qiáng)化“四早”，落實(shí)校園日常防控要求，抓好校園安全穩(wěn)定和疫情防控常態(tài)化工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
　　內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學(xué)院為公益二類事業(yè)單位，無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位。

　　三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
　　按照綜合預(yù)算的原則，內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學(xué)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：市級(jí)一般公共預(yù)算撥款收入6725.23萬(wàn)元，事業(yè)收入1643.51萬(wàn)元；支出包括：教育支出7771.70萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出212.20萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出185.69萬(wàn)元，住房保障支出199.15萬(wàn)元。內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學(xué)院2022年收支總預(yù)算 8368.74萬(wàn)元。
　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算情況
　  內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學(xué)院2022年收入預(yù)算8368.74萬(wàn)元，其中：其中市級(jí)一般公共預(yù)算撥款收入6725.23萬(wàn)元，占2022年預(yù)算總收入80.36%，事業(yè)收入1643.51萬(wàn)元，占2022年預(yù)算總收入19.64%。
　?。ǘ┲С鲱A(yù)算情況
　　內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學(xué)院2022年支出預(yù)算 8368.74萬(wàn)元，其中：基本支出 3968.74 萬(wàn)元，占47.42 %；項(xiàng)目支出4400萬(wàn)元，占52.58 %。
　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學(xué)院2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算6725.23萬(wàn)元，較2021年增加2374.03萬(wàn)元，增幅較大的主要原因是學(xué)院是2019年新成立院校，在編制2022年預(yù)算時(shí)，學(xué)院在職人員相較2021年增加43人，人員經(jīng)費(fèi)支出增加908.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加1992.86萬(wàn)元，公用支出減少526.95萬(wàn)元。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入6725.23 萬(wàn)元；支出包括：教育支出6432.35萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出124.07萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出75.74萬(wàn)元，住房保障支出93.07萬(wàn)元。
　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學(xué)院2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 6725.23 萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增2417.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為56.11%。經(jīng)費(fèi)增加的原因是2022年相較2021年在職人員增加43人，人員經(jīng)費(fèi)支出增加908.12萬(wàn)元；學(xué)生人數(shù)增加1872人，學(xué)院為滿足圖書館建設(shè)和2021年3個(gè)新增專業(yè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)等支出，項(xiàng)目支出增加1992.86萬(wàn)元。
　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
　　內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學(xué)院2022年高等職業(yè)教育支出6432.35萬(wàn)元，占95.65%；社會(huì)保障和就業(yè)支出124.07萬(wàn)元，占1.84%，衛(wèi)生健康支出75.74萬(wàn)元，占1.13%，住房保障支出93.07萬(wàn)元，占1.38%。
　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為6432.35萬(wàn)元，其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1788.92萬(wàn)元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出217.61萬(wàn)元；學(xué)生助學(xué)金和教職工獨(dú)生子女費(fèi)支出25.82萬(wàn)元；其他資本性支出4400萬(wàn)元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為124.07萬(wàn)元，主要用于：學(xué)院教職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為64.38萬(wàn)元，主要用于：學(xué)院教職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為11.36萬(wàn)元，主要用于：學(xué)院教職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2022年預(yù)算數(shù)為93.07萬(wàn)元，主要用于：學(xué)院教職工住房公積金繳費(fèi)。
　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學(xué)院2022年一般公共預(yù)算基本支出2325.23萬(wàn)元，其中：
　　人員經(jīng)費(fèi)2098.21萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
　　公用經(jīng)費(fèi)227.02萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學(xué)院2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)6萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi) 1萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 5萬(wàn)元。

（一）2021年和2022年我單位均未預(yù)算因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)，因此因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較2021年沒(méi)有增長(zhǎng)。　       

（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算繼續(xù)維持2021年預(yù)算1萬(wàn)元的標(biāo)準(zhǔn)，主要用于聘請(qǐng)專家到校講座及來(lái)訪交流單位的接待，預(yù)算較2021年沒(méi)有增加。

（三）學(xué)院現(xiàn)有別克商務(wù)車一輛，預(yù)算5萬(wàn)元保障學(xué)院公務(wù)用車燃油、過(guò)路（橋）、維修、保險(xiǎn)等方面支出，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2021年預(yù)算增加2萬(wàn)元。

我單位2022年計(jì)劃新增一臺(tái)公務(wù)用車，預(yù)算資金50萬(wàn)元，以緩解學(xué)院公務(wù)用車不足的現(xiàn)狀。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
　　內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學(xué)院2022年無(wú)政府性基金預(yù)算支出?！?/span>

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學(xué)院2022年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
　　十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
　?。ㄒ唬┱少?gòu)情況
　   2022年，內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學(xué)院安排政府采購(gòu)預(yù)算4400萬(wàn)元，主要用于學(xué)院實(shí)驗(yàn)室建設(shè)支出704.7萬(wàn)元；公車購(gòu)置支出50萬(wàn)元；圖書館建設(shè)支出760萬(wàn)元，其中：普通圖書購(gòu)買支出400萬(wàn)元，電子圖書購(gòu)買支出260萬(wàn)元，圖書檔案設(shè)備支出100萬(wàn)元。
　?。ǘ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況

 截至2021年底，內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學(xué)院有公務(wù)用車1 輛（車輛類別為別克商務(wù)車），單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備 0 臺(tái)（套）。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2022年內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學(xué)院編制了部門整體績(jī)效目標(biāo)，同時(shí)所有項(xiàng)目支出均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4400萬(wàn)元。
　　十一、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，如教育事業(yè)單位的教育活動(dòng)。

（三）商品和服務(wù)支出：即日常的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)等日常支出。

（四）教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項(xiàng)）:反映各部門舉辦的本科、?？茖哟温殬I(yè)教育支出。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（六）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（七）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（八）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。

（九）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

（十二）政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

（十三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入：反映各級(jí)人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)（即一級(jí)企業(yè)）上繳的國(guó)有資本收益。

（十四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出：反映用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支總表

表2-1 財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

表6.市級(jí)部門整體支出績(jī)效目標(biāo)管理表

表6-1.2022年部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)